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2019年重点项目支出绩效评价报告(科技馆)
日期:2020-09-16 字体: 】 阅读:337 次
  科普大篷车作为“流动的科技馆”,是将科技展品用大篷车这一载体形式,展示科学知识和宣传科普理念,让教育对象动手动脑,在娱乐中接受科学熏陶,培养科学兴趣,提高青少年科学素质,增强创新意识和实践能力。内容涉及磁现象、电学知识、力学知识、光学知识等。

  科技馆科普大篷车开进校园已运行9年,运行里程4万余公里,累计进入各中小学校、社区、乡镇百余所,所到之处无不受到师生们的欢迎。

  大篷车的良好运行,离不开市财政局的大力支持,每年运行经费都按照相关规定支出,包括大篷车展品维修更新,大篷车保险、年检、维修、运行人员开支等。

  该项目绩效目标是:2019年年初目标为10所/年、受益人数不低于1.8万人次,全年大篷车巡展161天,先后去了崇礼、万全、怀安、怀来、阳原、桥西、桥东、宣化等县区20所中小学校开展活动,免费接待观众20016人次,为偏远地区的孩子们送去了“科普盛宴”,并得到了他们的认可,并超额完成了预定目标。

  2019年,预计要更新一批展品,由于科技馆主要领导调整,没有完成预期目标,再加上2020年新冠肺炎疫情影响,导致2019年资金使用率不高,计划在2020年下半年完成这一目标任务。

项目支出绩效自评表

( 2019 年度)

项目名称

大篷车

主管部门

张家口市科学技术协会

实施单位

张家口市科技馆

项目资金(万元)

 

年初预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

20

20

85030.25

10

42.5%

4.25

其中:当年财政拨款

20

20

 

 

上年结转资金

 

 

 

 

其他资金

 

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

2019年年初目标为10所/年、受益人数不低于1.8万人次。

全年大篷车巡展161天,先后去了崇礼、万全、怀安、怀来、阳原、桥西、桥东、宣化等县区20所中小学校开展活动,免费接待观众20016人次。

绩效指标

一级指标

二级

指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出

指标

数量

指标

指标1:

10所

20所

5

5

 

指标2:

1.8万

2万

5

5

 

……

 

 

 

 

 

质量

指标

指标1:

按照预期效果完成

 

 

10

 

指标2:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

时效

指标

指标1:

按照预期时间完成

 

 

10

 

指标2:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

成本

指标

指标1:

按照最节约成本完成

 

 

10

 

指标2:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

效益

指标

经济

效益

指标

指标1:

用最少的资金办事

 

 

10

 

指标2:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

社会

效益

指标

指标1:

满意度100%

 

 

10

 

指标2:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

生态

效益

指标

指标1:

巡展结束后没有破坏生态环境

 

 

10

 

指标2:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

可持续影响

指标

指标1:

 

 

 

10

 

指标2:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

满意度

指标

服务对象满意度指标

指标1:

服务对象满意度100%

 

 

10

 

指标2:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

总分

100

94.25

 

项目支出绩效评价指标体系框架

 

一级指标

二级指标

三级指标

指标解释

指标说明

决策

项目立项

立项依据

充分性

项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。

评价要点:①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;②项目立项符合行业发展规划和政策要求;③项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需;④项目属于公共财政支持范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则;⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

立项程序

规范性

项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。

评价要点:①项目按照规定的程序申请设立;②审批文件、材料符合相关要求;③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

绩效目标

绩效目标

合理性

项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

评价要点:①项目有绩效目标;②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性;③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平;④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

决策

绩效目标

绩效指标

明确性

依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

评价要点:①是将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;②是通过清晰、可衡量的指标值予以体现;③是与项目目标任务数或计划数相对应。

资金投入

预算编制

科学性

项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

评价要点:①预算编制经过科学论证;②预算内容与项目内容匹配;③预算额度测算依据充分,按照标准编制;④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

资金分配

合理性

项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。

评价要点:①预算资金分配依据充分;②资金分配额度合理,与项目单位或地方实际相适应。

过程

资金管理

资金到位率

实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。

实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。

预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。

预算执行率

项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。

预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。

过程

资金管理

资金使用

合规性

项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

评价要点:①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付有完整的审批程序和手续;③符合项目预算批复或合同规定的用途;④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

组织实施

管理制度

健全性

项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

评价要点:①已制定或具有相应的财务和业务管理制度;②财务和业务管理制度合法、合规、完整。

制度执行

有效性

项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。

评价要点:①遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

产出

产出数量

实际完成率

项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。

产出

产出质量

质量达标率

项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。

质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。

产出时效

完成及时性

项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。

产出成本

成本节约率

完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。

成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。

效益

项目效益

实施效益

项目实施所产生的效益。

项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。

满意度

社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。

社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。


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